|
Faktúra |
2200067
|
substrát -pilotný projekt Participatívny rozpočet
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Ing. Marie Fritzová - Royal Garden |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na vypracovanie DUR a DSP pre novostavbu školskej jedálne
|
33 700,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
ateliér 23 s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2273180768
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200068
|
materiál -pilotný projekt Participatívny rozpočet
|
132,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Ing. Marie Fritzová - Royal Garden |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2242904
|
Windows pro 10 -softvér
|
223,66 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22021750
|
toaletný papier, papierové utierky
|
356,66 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2273180839
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3022391141
|
stravné lístky
|
3 840 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122230376
|
servis- oprava - laborat.centrifugy
|
456,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
LOABO- SK |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3081748299
|
nafta
|
217,57 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Slovnaft a.s |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3022391050
|
stravné lístky
|
3 840,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
1 927,26 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.1 k mandátnej zmluve o poskytovaní služieb BOZP
|
95,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
Róbert Fazekaš-Robin |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220068
|
oprava, maľovanie učebne kliniky
|
9 986,02 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Bautec Slovakia s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
28
|
oprava, maľovanie učebne kliniky
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Bautec Slovakia s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2235553
|
Microsoft Office-licencie
|
1 060,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220969
|
radiátor
|
157,12 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Termoshop s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.2/2022 k zmluve o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
Mestká časť Košice-Barca |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.1 k mandátnej zmluve o poskytovaní služieb OPP
|
95,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
Róbert Fazekaš-Robin |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
964,87 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
14.09.2022 |