|
|
Faktúra |
4590190473
|
Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
9120002502
|
aSc Agenda komplet SŠ2021
|
449,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Applied Software aSc, |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4
|
písacie stoly
|
369,60 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Möbelix SK s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3200549
|
čistiaci materiál
|
335,92 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020081
|
Služby BOZP, OPP
|
129,46 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Fazekaś Róbert |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20070064
|
materiál na PČ
|
223,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
PHARMACOPOLA lekáreň |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2073180547
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
4282020
|
poskytnutie súčinnosti pri ochrane osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
CUBS plus s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20335
|
materiál na PČ
|
234,64 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1012001878
|
počítače HP
|
665,57 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3020393148
|
stravné lístky
|
1 149,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2020
|
aSc Agenda komplet SŠ2021
|
|
s DPH |
|
9120002502
|
16.06.2020 |
Applied Software aSc, |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7200280
|
materiál na PČ
|
341,15 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
VETIS-MVDr. Peter Pongrácz |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200167
|
prenájom vysokozdvižnej plošiny
|
115,20 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
AB Center |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
380,04 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
oprava- servis kopírovacieho stroja
|
259,44 |
s DPH |
|
90200078
|
02.06.2020 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
90200078
|
oprava- servis kopírovacieho stroja
|
259,44 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3020392937
|
stravné lístky
|
3 064,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2073180477
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
Toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
90200075
|
26.05.2020 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
26.05.2020 |