|
|
Faktúra |
4590190473
|
Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
302239041
|
stravné lístky
|
3 360,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22019558
|
toaletný papier, papierové utierky
|
356,66 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1162200077
|
žiarovky, tlakový spínač
|
111,30 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Konex elektro |
SOŠ Veterinárna |
|
|
28.09.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
615812
|
edukačné publikácie
|
330,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22219
|
stoly - Program 3.4.5
|
928,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3022391006
|
stravné lístky
|
720,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22017291
|
toaletný papier, papierové utierky
|
356,66 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
964,87 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.1 k mandátnej zmluve o poskytovaní služieb BOZP
|
95,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
Róbert Fazekaš-Robin |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.1 k mandátnej zmluve o poskytovaní služieb OPP
|
95,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
Róbert Fazekaš-Robin |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.2/2022 k zmluve o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
Mestká časť Košice-Barca |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220969
|
radiátor
|
157,12 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Termoshop s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2235553
|
Microsoft Office-licencie
|
1 060,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
28
|
oprava, maľovanie učebne kliniky
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Bautec Slovakia s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220068
|
oprava, maľovanie učebne kliniky
|
9 986,02 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Bautec Slovakia s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2273180697
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3022391050
|
stravné lístky
|
3 840,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0820220016
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2500598650
|
Vodné, stočné
|
620,53 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Vs.vodárenská spoločnosť |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
31.08.2022 |