|
|
Faktúra |
4590190473
|
Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
2021081
|
Stavebné práce v posilovni
|
5 105,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
HL Build s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021391409
|
stravné lístky
|
3 064.00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021123
|
Služby BOZP, OPP
|
129,46 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Fazekaś Róbert |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
35
|
toner
|
221,76 |
s DPH |
|
90210175
|
30.09.2021 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
90210175
|
toner
|
221,76 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2173180759
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7462021
|
poskytnutie súčinnosti pri ochrane osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
CUBS plus s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21020337
|
toaletný papier, papierové utierky
|
382,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0920210025
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
|
25/h |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Mestská časť Košice-Barca |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
o krátkodobý prenájom nebytového priestoru
|
25/h |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Janočko Academy |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
o krátkodobý prenájom nebytového priestoru
|
25/h |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Ing. Ladislav Miženko |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
32
|
Stavebné práce v posilovni
|
|
s DPH |
|
2021081
|
06.09.2021 |
HL Build s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
33
|
čistiaci materiál
|
|
s DPH |
|
3210767
|
13.09.2021 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
36
|
Respirátor BISAF
|
|
s DPH |
|
2021100020
|
04.10.2021 |
NILTEX s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3210767
|
čistiaci materiál
|
180,13 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
510,28 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021391283
|
stravné lístky
|
3 064,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21017905
|
toaletný papier, papierové utierky
|
382,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
06.09.2021 |