|
|
Faktúra |
4590190473
|
Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
2020196
|
Služby BOZP, OPP
|
129,46 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Fazekaś Róbert |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0220210015
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2500264548
|
Vodné, stočné
|
404,25 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Vs.vodárenská spoločnosť |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
515,38 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2173180126
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3021390280
|
stravné lístky
|
1 915,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210012
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
22021
|
maliarske práce a montáž led panelov
|
1 124.68 |
s DPH |
|
0062021
|
11.01.2021 |
ESJE-stav |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0062021
|
maliarske práce a montáž led panelov
|
1 124,68 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
ESJE-stav |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2173180056
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3021390020
|
stravné lístky
|
3 064,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
616,30 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1220200024
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3021390455
|
stravné lístky
|
2 681,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1842020
|
oprava stropu pri vrátnici
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
ESJE-stav |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1016200548
|
výmena prechodových dverí, výmena okna na vrátnici
|
5 906,28 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
HR Stav s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200002
|
modernizácia stropnej konštrukcie v budove školy
|
18 373,21 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201624
|
kancelársky materiál
|
228,62 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Papier servis |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
90200165
|
papier,toner
|
299,76 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.12.2020 |