|
|
Faktúra |
4590190473
|
Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Objednávka |
29
|
čistiaci materiál
|
|
s DPH |
|
3210584
|
02.07.2021 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
účastnícky poplatok
|
|
s DPH |
|
7210271
|
02.09.2021 |
Seminária s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7210271
|
účastnícky poplatok
|
179,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Seminária s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0820210020
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2500381501
|
Vodné, stočné
|
364,87 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Vs.vodárenská spoločnosť |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Zmluva |
|
preprava a likvidácia nebezpečného odpadu
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
EKOSERVIS košice a.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva telo koňovitého na študijné účely
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Ranč Šugov s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
464,47 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021391180
|
stravné lístky
|
1 149.00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0720210018
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |
30
|
toner
|
|
s DPH |
|
90210136
|
27.07.2021 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
90210136
|
toner
|
233,88 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2173180618
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3210584
|
čistiaci materiál
|
876,91 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21017905
|
toaletný papier, papierové utierky
|
382,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
534,12 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3081510516
|
dial. nalepka+ mýtne,nafta,benzín
|
226,93 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Slovnaft a.s |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4732021
|
poskytnutie súčinnosti pri ochrane osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
CUBS plus s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021070
|
Služby BOZP, OPP
|
129,46 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Fazekaś Róbert |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.07.2021 |