|
Faktúra |
20200779
|
PC stôl, stoličky-projekt zvyšovania gramotnosti
|
5 542,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
616,30 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020196
|
Služby BOZP, OPP
|
129,46 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Fazekaś Róbert |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1220200024
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1842020
|
oprava stropu pri vrátnici
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
ESJE-stav |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1016200548
|
výmena prechodových dverí, výmena okna na vrátnici
|
5 906,28 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
HR Stav s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200002
|
modernizácia stropnej konštrukcie v budove školy
|
18 373,21 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201624
|
kancelársky materiál
|
228,62 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Papier servis |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
90200165
|
papier,toner
|
299,76 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2320123812
|
nástenky
|
329,62 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
REMOS spol. s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
303521
|
Toaletný papier, papierové uteráky
|
141,12 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2017413
|
laborat. skriňa, stôl prístrojový
|
4 796,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
GAVAX s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10642020
|
poskytnutie súčinnosti pri ochrane osobných údajov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
CUBS plus s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0901052951
|
WIFI riešenie
|
5 786.44 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2173180056
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2500226234
|
Vodné, stočné
|
1 082,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Vs.vodárenská spoločnosť |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10200005
|
členský príspevok 2020
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
EUROPEA SLOVAKIA-združenie |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
508,56 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2056050
|
tlačiareň, myš, podložka
|
227,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10032020
|
poskytnutie súčinnosti pri ochrane osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
CUBS plus s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.12.2020 |