|
Faktúra |
3020916883
|
stravné lístky
|
3 074,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200001
|
položenie dlažby, maľovanie na chodbách a šatní
|
26 111.00 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
PNEU ALŠAVSKÁ s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Cisco Meraki
|
5 786.43 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
665,93 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
čistiaci materiál
|
|
s DPH |
|
3200176
|
20.02.2020 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3200176
|
čistiaci materiál
|
463,21 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2073180196
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3081277713
|
dial. nalepka+ mýtne,nafta,benzín
|
443,75 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Slovnaft a.s |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
Toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
90200035
|
24.02.2020 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
90200035
|
Toner do tlačiarne
|
437,64 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
122020
|
Stravovanie zamestnancov - režijné náklady
|
719,77 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Liečebno-výchovné sanatórium |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
102020
|
Stravovanie zamestnancov - prispevok zo soc. fondu
|
172,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Liečebno-výchovné sanatórium |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
092020
|
Stravovanie - poplatok zamestnancov
|
431,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Liečebno-výchovné sanatórium |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2500055224
|
Vodné, stočné
|
381,94 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Vs.vodárenská spoločnosť |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
27.02.2020 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
Toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
90200061
|
24.04.2020 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
5802762590
|
oprava cesty-areál školy
|
3 189,79 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
EUROVIA SK a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2020
|
aSc Agenda komplet SŠ2021
|
|
s DPH |
|
9120002502
|
16.06.2020 |
Applied Software aSc, |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o službách č.20031101
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
9120002502
|
aSc Agenda komplet SŠ2021
|
449,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Applied Software aSc, |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7200280
|
materiál na PČ
|
341,15 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
VETIS-MVDr. Peter Pongrácz |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.06.2020 |