|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
380,04 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
oprava- servis kopírovacieho stroja
|
259,44 |
s DPH |
|
90200078
|
02.06.2020 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
90200078
|
oprava- servis kopírovacieho stroja
|
259,44 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
10200110
|
pracovný plášť, rúška
|
107,11 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
FEDORKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2073180477
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
Toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
90200075
|
26.05.2020 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
90200075
|
Toner do tlačiarne
|
126,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
02052020
|
autorský dozor - rekonštrukcia fasády
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
ATELIÉR ARCHIEKTÚRYs.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Zmluva |
|
čistiaci materiál
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Michal Lazor |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20193
|
materiál na PČ
|
159,85 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Zmluva |
|
skupinové úrazové poistenie pre školy
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Allianz a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o servisnej službe
|
382,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo GDPR
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
CUBS plus s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20010971
|
Toaletný papier, papierové uteráky
|
231,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
16/2020
|
technická a emisná kontrola-autobus
|
|
s DPH |
|
31201270
|
04.05.2020 |
DEKRA Slovensko s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
31201270
|
technická a emisná kontrola-autobus
|
110,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
DEKRA Slovensko s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
042020037
|
prvotná montáž, inštalácia zariadenia
|
288,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2500102542
|
Vodné, stočné
|
487,88 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Vs.vodárenská spoločnosť |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
380,04 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
14.05.2020 |