|
|
|
SOSvet/149/2024/1
|
Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
Faktúra |
2371900768
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/20/2012
|
03.10.2023 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
161
|
Príspevok na poskytovanie informácií k envir.vzdelávania
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Nezisková organizácia RECYKLOHORY |
Stredná odborná škola veterinárna |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23018661
|
toaletný papier, papierové utierky
|
37,30 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2500816326
|
Spotreba vodné,stočné
|
122,14 |
s DPH |
|
30-000157690PO2019
|
23.08.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23018769
|
toaletný papier, papierové utierky
|
386,16 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0820230022
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3032406503
|
stravné lístky
|
4 539,60 |
s DPH |
38/2023
|
16K995011
|
03.10.2023 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336296688
|
Telekomunikačné služby
|
49,75 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
|
|
17.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
792821
|
edukačné publikácie
|
1 092,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0920230016
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
13.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023148
|
Služby BOZP
|
190,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Robin Fazekaš-Robin |
Stredná odborná škola veterinárna |
|
|
13.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230736
|
Služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
CUBS plus s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
|
|
13.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
112314652
|
Odvoz odpadu
|
51,84 |
s DPH |
|
ZM-KO-OD-18-0303-SZ
|
13.09.2023 |
KOSIT a.s |
Stredná odborná škola veterinárna |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1020232835
|
Odvoz nebezpečný odpad
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
EKOSERVIS košice a.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
ASC Doména
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Applied Software aSc, |
Stredná odborná škola veterinárna |
|
|
19.10.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3040201609
|
predplatné on-line časopisu Manažment školy
|
229,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
895,13 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
176
|
Telekomunikačné služby
|
28,63 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
|
|
17.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
432,39 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
17.07.2023 |