|
Faktúra |
4590190473
|
Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
317,89 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.08.2020 |
|
Faktúra |
1052020
|
oprava požiarneho vodovodu
|
727,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
ESJE-stav |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.09.2020 |
|
Faktúra |
20019963
|
Toaletný papier, papierové uteráky
|
231,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.09.2020 |
|
Faktúra |
2500170489
|
Vodné, stočné
|
1 039,87 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Vs.vodárenská spoločnosť |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.09.2020 |
|
Faktúra |
3020393532
|
stravné lístky
|
1 915,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
31.08.2020 |
|
Faktúra |
10200104
|
ochranné štíty, rúška
|
151,63 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
FEDORKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.08.2020 |
|
Faktúra |
042020
|
pokladka PVC podlahy
|
1 416,02 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
ATAS Group s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.08.2020 |
|
Faktúra |
1200501
|
triedne knihy
|
137,10 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
CART PRINT s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.08.2020 |
|
Faktúra |
20773410
|
PVC PLANET
|
994,90 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Interier Invest s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.08.2020 |
|
Faktúra |
032020
|
murárske, maliarske, natieračské práce-učebňa 55,68
|
985,20 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
ATAS Group s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.08.2020 |
|
Faktúra |
2073180617
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.08.2020 |
|
Faktúra |
2073180689
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
10.09.2020 |
|
Faktúra |
27/2020
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
25
|
16.07.2020 |
SOŠ Veterinárna |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
16.07.2020 |
|
Faktúra |
25
|
deratizácia
|
254,64 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
SOŠ Veterinárna |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
27.07.2020 |
|
Faktúra |
0717020
|
lavice,stoly
|
1 558,80 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
TOPlast a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
27.07.2020 |
|
Faktúra |
20200167
|
prenájom vysokozdvižnej plošiny
|
115,20 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
AB Center |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
24.07.2020 |
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
346,39 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.07.2020 |
|
Faktúra |
4
|
písacie stoly
|
369,60 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Möbelix SK s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
10.07.2020 |
|
Faktúra |
3200549
|
čistiaci materiál
|
335,92 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.07.2020 |