|
|
|
SOSvet/149/2024/1
|
Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
Faktúra |
2102001004
|
dezinfekčný gél
|
123,88 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002912
|
aSc Agenda komplet SŠ2022
|
529,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Applied Software aSc, |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
209210312
|
výmena tlmičov autobus Karosa
|
1 837,07 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
MONTUR s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21011643
|
toaletný papier, papierové utierky
|
382,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
614,78 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2173180477
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3021390899
|
stravné lístky
|
3 064.00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0220210025
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2130926
|
projektor Epson
|
516,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21100007
|
členský príspevok na rok 2021
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Slovenský zväz včelárov |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
31211696
|
technická a emisná kontrola-autobus
|
110,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
DEKRA Slovensko s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2500316961
|
Vodné, stočné
|
529,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Vs.vodárenská spoločnosť |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0620210027
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21772990
|
rohož Astroturf
|
224,94 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Interier Invest s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21226
|
materiál na PČ
|
241,38 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
526,36 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30210472
|
overenie tachografu
|
119,90 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
CAIS s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2173180336
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3021390767
|
stravné lístky
|
3 064,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.05.2021 |