|
|
Faktúra |
4590190473
|
Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Objednávka |
10
|
Šitie opony
|
1 015.94 |
s DPH |
|
202231
|
18.03.2022 |
Beáta Szabadkaiová-PICCOLO |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0420220017
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22007259
|
toaletný papier, papierové utierky
|
356,66 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220737
|
dymo páska
|
118,20 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Michal Zahora- MIZA |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022081
|
počítače,softvér, server-Projekt zvyšovanie gramotnosti
|
25 648,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
NEXINEO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
1 404.04 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
8
|
odvoz a likvidácia chemikálii
|
|
s DPH |
|
1220709
|
09.03.2022 |
Fecupral spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1220709
|
odvoz a likvidácia chemikálii
|
714,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Fecupral spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2273180270
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
02082022
|
poskytnutie súčinnosti pri ochrane osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
CUBS plus s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3022390405
|
stravné lístky
|
2 298,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0320220025
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11
|
toner
|
|
s DPH |
|
90220040
|
21.03.2022 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
90220040
|
toner
|
335,16 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202231
|
Šitie opony
|
1 015,94 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Beáta Szabadkaiová-PICCOLO |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2273180341
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22005237
|
toaletný papier, papierové utierky
|
328,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
9
|
obnova, renovácia a realizácia elektrických obvodov
|
5 879.00 |
s DPH |
|
012022
|
18.03.2022 |
Ing.Štefan Mačák |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
012022
|
obnova, renovácia a realizácia elektrických obvodov
|
5 879,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Ing.Štefan Mačák |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
23.03.2022 |