|
|
Faktúra |
4590190473
|
Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
2500478201
|
Vodné, stočné
|
308,51 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Vs.vodárenská spoločnosť |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22145
|
materiál na PČ
|
261,96 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3081642863
|
nafta
|
182,61 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Slovnaft a.s |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022011
|
Dodávka a montáž vertikálnych žalúzii
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Horizont-žalúzie |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
vybavenie počítačovej učebne
|
25 648,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
NEXINEO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
1 143.41 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
6
|
Respirátor BISAF
|
107,64 |
s DPH |
|
2022030016
|
07.03.2022 |
NILTEX s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022030016
|
Respirátor BISAF
|
107,64 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
NILTEX s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2273180199
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3022390313
|
stravné lístky
|
3 064.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220017
|
stavebné práce - aula
|
32 214,16 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Baustav Corporation s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0220220021
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2
|
reproskrinky - montáž, zapojenie
|
630,00 |
s DPH |
|
2200001
|
22.02.2022 |
Ing. Milan Šoltýs-MS |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200001
|
reproskrinky - montáž, zapojenie
|
630,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Ing. Milan Šoltýs-MS |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3081627026
|
mýtne,nafta,benzín
|
342,63 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
Slovnaft a.s |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
9
|
obnova, renovácia a realizácia elektrických obvodov
|
5 879.00 |
s DPH |
|
012022
|
18.03.2022 |
Ing.Štefan Mačák |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22003248
|
toaletný papier, papierové utierky
|
328,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
1 140,36 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
51
|
dodanie a výmena prechodových dverí
|
5 939.40 |
s DPH |
|
22023
|
28.12.2021 |
Nové okno s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.12.2021 |