|
|
Faktúra |
4590190473
|
Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
10220002
|
členský príspevok 2022
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Europea Slovakia o.z. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
90230015
|
toner,valec
|
109,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3032903334
|
stravné lístky
|
3 519,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0120230012
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
5
|
Oprava žalúzii
|
272,50 |
s DPH |
|
20230130
|
09.01.2023 |
Alternatíva21 o.z. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230130
|
Oprava žalúzii
|
272,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Alternatíva21 o.z. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23001130
|
toaletný papier, papierové utierky
|
386,16 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900057
|
energetická služba
|
4 027,73 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3032900328
|
stravné lístky
|
4 141,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2020
|
PC stôl, stoličky-projekt zvyšovania gramotnosti
|
|
s DPH |
|
20200779
|
09.12.2020 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
príprava a vykonanie TK-karosa
|
|
s DPH |
|
209220689
|
15.12.2022 |
MONTUR s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
209220689
|
príprava a vykonanie TK-karosa
|
516,48 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
MONTUR s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
pohostenie pri ukončení kalendárneho roka
|
|
s DPH |
|
15122022
|
20.12.2022 |
Hostinec STOUD s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
15122022
|
pohostenie pri ukončení kalendárneho roka
|
521,25 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Hostinec STOUD s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22025879
|
toaletný papier, papierové utierky
|
386,16 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220107
|
oprava chodníkov a prístupových komunikácii
|
176 200,03 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
KAMA s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2371900128
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2248553
|
Windows pro 10 -softvér
|
223,66 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
1 927,26 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.11.2022 |