|
|
Faktúra |
4590190473
|
Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
0420220017
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3022390647
|
stravné lístky
|
3 150 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.1/2022 k zmluve o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Róbert Dzurik - VIVA |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Zmluva |
31/2022
|
Oprava strechy-havarijný stav
|
212 525,06 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
HA Invest s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0520220024
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
90220069
|
toner
|
156,24 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2500529013
|
Vodné, stočné
|
658,74 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Vs.vodárenská spoločnosť |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22009360
|
toaletný papier, papierové utierky
|
357,48 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22237
|
materiál na PČ
|
286,85 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
1 568,63 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90220057
|
toner
|
182,76 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2273180341
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3022390536
|
stravné lístky
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22007259
|
toaletný papier, papierové utierky
|
356,66 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2223448
|
materiál k výpočtovej technike
|
653,86 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220737
|
dymo páska
|
118,20 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Michal Zahora- MIZA |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022081
|
počítače,softvér, server-Projekt zvyšovanie gramotnosti
|
25 648,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
NEXINEO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
1 404.04 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1220709
|
odvoz a likvidácia chemikálii
|
714,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Fecupral spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
08.04.2022 |