|
|
Faktúra |
4590190473
|
Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
0720230020
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
211230806
|
oprava autobus
|
2 221,37 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Tempus-Trans, s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
27
|
oprava autobus
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Tempus-Trans, s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
764008
|
edukačné publikácie
|
688,48 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230043
|
regenerácia pracovnej sily- sociálny fond
|
640,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
DEJO s.ro. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Objednávka |
32
|
regenerácia pracovnej sily- sociálny fond
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
DEJO s.ro. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
432,39 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900626
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900555
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3032402328
|
stravné lístky
|
1 644.00 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
90230100
|
toner,valec
|
147,96 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
991,52 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23426880
|
kovová spisová skriňa
|
237,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3032404847
|
stravné lístky
|
126,04 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230421
|
kancelársky materiál
|
425,27 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Obalex - Košice s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3032400159
|
stravné lístky
|
1 644,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0620230019
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
792821
|
edukačné publikácie
|
1 092,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9123003523
|
aSc Agenda komplet SŠ2024
|
629,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Applied Software aSc, |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.06.2023 |