|
|
Faktúra |
4590190473
|
Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Objednávka |
2023000419
|
čistiaci materiál
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Ferocolor s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900342
|
energetická služba- vyúčtovanie za rok 2022
|
17 476,14 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
22
|
doplnenie kamery- vstup telocvične
|
588,02 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
89
|
doplnenie kamery- vstup telocvične
|
588,02 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3081875816
|
nafta, benzín
|
149,47 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Slovnaft a.s |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230221
|
kancelársky papier
|
235,02 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Obalex - Košice s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23008856
|
toaletný papier, papierové utierky
|
386,16 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
2 330,90 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3081865652
|
nafta, benzín
|
491,95 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Slovnaft a.s |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900413
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3032909867
|
stravné lístky
|
3 636,30 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5220257681
|
bezdrôtový reproduktor - participatívny rozpočet
|
239,99 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Nay a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202300411
|
knižnica - participatívny rozpočet
|
173,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Katarína Gregušová - in Interiér |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0420230022
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
238013558
|
materiál pre PČ-deratiz.staničky
|
156,25 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Stop škudcum s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230563
|
čistiaci materiál
|
556,77 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Ferocolor s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
90230069
|
toner,valec
|
190,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23004997
|
toaletný papier, papierové utierky
|
386,16 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0220230014
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.02.2023 |