|
Faktúra |
3081865652
|
nafta, benzín
|
491,95 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Slovnaft a.s |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
2 330,90 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230221
|
kancelársky papier
|
235,02 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Obalex - Košice s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
90230069
|
toner,valec
|
190,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23
|
kancelársky papier
|
235,02 |
s DPH |
|
20230221
|
19.05.2023 |
Obalex - Košice s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3081875816
|
nafta, benzín
|
149,47 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Slovnaft a.s |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
89
|
doplnenie kamery- vstup telocvične
|
588,02 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
22
|
doplnenie kamery- vstup telocvične
|
588,02 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900342
|
energetická služba- vyúčtovanie za rok 2022
|
17 476,14 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0520230013
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900057
|
energetická služba
|
4 027,73 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2020
|
PC stôl, stoličky-projekt zvyšovania gramotnosti
|
|
s DPH |
|
20200779
|
09.12.2020 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2023091
|
Služby BOZP, OPP
|
190,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Fazekaś Róbert |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3022391006
|
stravné lístky
|
720,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220969
|
radiátor
|
157,12 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Termoshop s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.2/2022 k zmluve o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
Mestká časť Košice-Barca |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.1 k mandátnej zmluve o poskytovaní služieb OPP
|
95,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
Róbert Fazekaš-Robin |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.1 k mandátnej zmluve o poskytovaní služieb BOZP
|
95,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
Róbert Fazekaš-Robin |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
964,87 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22017291
|
toaletný papier, papierové utierky
|
356,66 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.09.2022 |