|
Objednávka |
34/2020
|
maľovanie učební
|
|
s DPH |
|
1020200003
|
07.09.2020 |
PNEU ALŠAVSKÁ s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20070064
|
materiál na PČ
|
223,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
PHARMACOPOLA lekáreň |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2073180547
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
4282020
|
poskytnutie súčinnosti pri ochrane osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
CUBS plus s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20335
|
materiál na PČ
|
234,64 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20020827
|
dávkovač papierových uterákov a mydla
|
151,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4
|
písacie stoly
|
369,60 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Möbelix SK s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
346,39 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200167
|
prenájom vysokozdvižnej plošiny
|
115,20 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
AB Center |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
pokladka PVC podlahy
|
1 416.02 |
s DPH |
|
042020
|
17.08.2020 |
ATAS Group s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
PVC PLANET
|
|
s DPH |
|
20773410
|
13.08.2020 |
Interier Invest s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20773410
|
PVC PLANET
|
994,90 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Interier Invest s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
murárske, maliarske, natieračské práce-učebňa 55,68
|
|
s DPH |
|
032020
|
27.07.2020 |
ATAS Group s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1200501
|
triedne knihy
|
137,10 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
CART PRINT s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1012001878
|
počítače HP
|
665,57 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
317,89 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
042020
|
pokladka PVC podlahy
|
1 416,02 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
ATAS Group s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
10200104
|
ochranné štíty, rúška
|
151,63 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
FEDORKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
prenájom vysokozdvižnej plošiny
|
|
s DPH |
|
20200167
|
15.07.2020 |
AB Center |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2073180617
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.08.2020 |