|
Faktúra |
3020392937
|
stravné lístky
|
3 064,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3022390026
|
stravné lístky
|
3 064,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3021391283
|
stravné lístky
|
3 064,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021390767
|
stravné lístky
|
3 064,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
201913
|
oprava omietok, obkladov, podlahy kabinet č. 30
|
2 928,94 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
PASYMA s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
28/2019
|
oprava omietok, obkladov, podlahy kabinet č. 30
|
2 928,94 |
s DPH |
|
201913
|
19.08.2019 |
PASYMA s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytnutí služby vo verejnom obstarávania
|
2 900,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
EUNEXT.s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2015
|
oprava el. inštalácie
|
2 870,02 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Ing. Jozef Szabó - Elemont |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1342020
|
terénne úpravy a pokládla dlažby pod altánok
|
2 858,26 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
ESJE-stav |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
162024
|
Počítače HP Pro mini 400 G9-4ks
|
2 836,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Datacomp s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
nákup počítačov
|
2 835,98 |
s DPH |
16/2024
|
|
04.03.2024 |
Datacomp s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
18050359
|
oprava vozidla - karosa
|
2 833,62 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
MONTÚR s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1161019
|
plastové dvere
|
2 820,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Ladislav Baran - DOR-Plast |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
170033
|
učebnice cudzích jazykov
|
2 790,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
PhDr.Elena Martinčoková |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
2 789,89 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
29017189
|
revízia bleskozvodov
|
2 740,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
SOŠ Technická |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka leteniek
|
2 709,00 |
s DPH |
|
31902008
|
04.02.2019 |
TRAVEL & FLY s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
31902008
|
letemky-projekt Erasmus+
|
2 709,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
TRAVEL & FLY s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3021390455
|
stravné lístky
|
2 681,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3022390215
|
stravné lístky
|
2 681,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.02.2022 |