|
Objednávka |
|
pohostenie pri ukončení kalendárneho roka
|
|
s DPH |
|
15122022
|
20.12.2022 |
Hostinec STOUD s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
209220689
|
príprava a vykonanie TK-karosa
|
516,48 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
MONTUR s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
príprava a vykonanie TK-karosa
|
|
s DPH |
|
209220689
|
15.12.2022 |
MONTUR s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
55/2020
|
PC stôl, stoličky-projekt zvyšovania gramotnosti
|
|
s DPH |
|
20200779
|
09.12.2020 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1716220347
|
úprava rozvodov, pripojenie radiátora k vykurovacej sústave
|
467,33 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2248553
|
Windows pro 10 -softvér
|
223,66 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220084296
|
kopírovací papier
|
462,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Lamitec |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2273180839
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2200067
|
substrát -pilotný projekt Participatívny rozpočet
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Ing. Marie Fritzová - Royal Garden |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
oprava chodníkov a prístupových komunikácii v areáli školy
|
176 200,03 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
KAMA s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na vypracovanie DUR a DSP pre novostavbu školskej jedálne
|
33 700,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
ateliér 23 s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2200068
|
materiál -pilotný projekt Participatívny rozpočet
|
132,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Ing. Marie Fritzová - Royal Garden |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2242904
|
Windows pro 10 -softvér
|
223,66 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22021750
|
toaletný papier, papierové utierky
|
356,66 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3022391141
|
stravné lístky
|
3 840 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22023765
|
toaletný papier, papierové utierky
|
386,16 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122230376
|
servis- oprava - laborat.centrifugy
|
456,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
LOABO- SK |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
90220136
|
toner
|
140,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
1 927,26 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2500642602
|
Vodné, stočné
|
658,33 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Vs.vodárenská spoločnosť |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
15.11.2022 |