|
|
Objednávka |
52/2024
|
stravné lístky 8/2024
|
1 012.05 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
fpoho s.r.o |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
Elektrina
|
1 074,91 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
Služby BOZP
|
190,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Robin Fazekaš-Robin |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
materiál pre PČ-deratiz.staničky
|
185,94 |
s DPH |
71/2024
|
|
08.10.2024 |
Stop škudcum s.r.o. |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
preprava žiakov autobusom KAROSA 18.09.2024 - Zlatá Idka
|
95,00 |
s DPH |
70/2024
|
Zmluva o dielo č. 12/2024
|
03.10.2024 |
MRZ Team s.r.o |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
Nájom kotajner, odvoz plasty, papier
|
51,84 |
s DPH |
|
ZM-KO-OD-18-0303-SZ
|
07.10.2024 |
KOSIT a.s |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
zmluvná pokuta
|
2 465,65 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/20/2012
|
14.10.2024 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZFA 6/2024
|
predplatné on-line časopisu Manažment školy
|
246,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
preprava žiakov autobusom KAROSA 18.09.2024 - Zlatá Idka
|
140,00 |
s DPH |
64/2024
|
Zmluva o dielo č. 12/2024
|
14.10.2024 |
MRZ Team s.r.o |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
Telekomunikačné služby
|
10,79 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
Telekomunikačné služby
|
28,93 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
Telekomunikačné služby
|
52,08 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
ASC Doména
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Applied Software aSc, |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/20/2012
|
01.10.2024 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
mýtne
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovnaft a.s |
SOŠ Veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
vypracovanie smernice
|
36,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
Služby GDPR
|
104,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
Toaletný papier, papierové utierky
|
403,93 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
rekonštrukcia pitevne a učebne pitevňa
|
29 467.81 |
s DPH |
|
30/2024/9
|
18.09.2024 |
Sociálny podnik KSK |
SOŠ Veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
preprava žiakov autobusom KAROSA 18.09.2024 - Zlatá Idka
|
70,00 |
s DPH |
64/2024
|
Zmluva o dielo č. 12/2024
|
19.09.2024 |
MRZ Team s.r.o |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
24.09.2024 |
19.09.2024 |