|
|
Faktúra |
4590190473
|
Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
2273180839
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3221158
|
čistiaci materiál
|
262,47 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Šuchterová-Upratovací servis s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
90220152
|
toner- projekt zvyšovania gramotnosti s prihliadnutím na prax
|
955,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1716220347
|
úprava rozvodov, pripojenie radiátora k vykurovacej sústave
|
467,33 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1120220020
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2248553
|
Windows pro 10 -softvér
|
223,66 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22023765
|
toaletný papier, papierové utierky
|
386,16 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22783
|
materiál na PČ
|
213,12 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220019
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
360,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9220062
|
zdravotnícky materiál do lekárničky
|
440,59 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
BENU SK |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2500642602
|
Vodné, stočné
|
658,33 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Vs.vodárenská spoločnosť |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
1 927,26 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
90220136
|
toner
|
140,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122230376
|
servis- oprava - laborat.centrifugy
|
456,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
LOABO- SK |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3022391141
|
stravné lístky
|
3 840 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22021750
|
toaletný papier, papierové utierky
|
356,66 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2212046
|
revizia elekt. spotrebičov a ručného náradia
|
891,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
MIRADO-TRADE Košice s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22427987
|
kancelárska skriňa
|
276,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22019558
|
toaletný papier, papierové utierky
|
356,66 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
29.09.2022 |