|
|
Faktúra |
4590190473
|
Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
20211442
|
kancel.materiál, kopir.papier
|
421,49 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Papier service |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22023
|
dodanie a výmena prechodových dverí
|
5 939,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Nové okno s.r.o |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022390215
|
stravné lístky
|
2 681,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2273180128
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0120220017
|
prenájom tlačového zariadenia Epson
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
DITIS a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
023932
|
portrét prezidentky, stolová vlajočka, znak SR
|
115,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
2U spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22001262
|
toaletný papier, papierové utierky
|
328,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2273180057
|
energetická služba
|
4 027,73 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3022390026
|
stravné lístky
|
3 064,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.01.2022 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1 k zmluve o dielo č.01/2022
|
Výmena parketovej podlahy, osvetlenia a maľovanie v aule
|
3 914.88 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Baustav Corporation s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Zmluva |
zmluva o dielo č.01/2022
|
Výmena parketovej podlahy, osvetlenia a maľovanie v aule
|
28 299,28 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Baustav Corporation s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
lyžiarsky výcvik pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Detská Rekreácia s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2168774
|
projektor Epson
|
4 891,97 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
53
|
kancel.materiál, kopir.papier
|
|
s DPH |
|
20211442
|
28.12.2021 |
Papier service |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.12.2021 |
|
|
Objednávka |
50
|
toner
|
|
s DPH |
|
90210235
|
17.12.2021 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2290098051
|
Elektrina
|
1 140,36 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
90210235
|
toner
|
333,96 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
KOFAX s.r.o. Košice |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21026877
|
toaletný papier, papierové utierky
|
328,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
41
|
revízia elektrických spotrebičov
|
|
s DPH |
|
29021039
|
26.11.2021 |
SOŠ Technická |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
26.11.2021 |