|
Zmluva |
zmluva o dielo č.01/2022
|
Výmena parketovej podlahy, osvetlenia a maľovanie v aule
|
28 299,28 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Baustav Corporation s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
27.01.2022 |
|
Zmluva |
dodatok č.1 k zmluve o dielo č.01/2022
|
Výmena parketovej podlahy, osvetlenia a maľovanie v aule
|
3 914.88 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Baustav Corporation s.r.o. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
15.02.2022 |
|
Zmluva |
2018-1-SK01-KA102-046022
|
Zmluva o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu ERASMUS+
|
74 028,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
12.06.2018 |
|
Zmluva |
2014-1-SK01-KA102-000096
|
Zmluva o poskytnutí grantu na projek v rámci programu ERASMUS+
|
61 400,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelanie a odbornú prípravu |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
28.08.2014 |
|
Zmluva |
5100000053S/2017
|
VSE dodatok č.1
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
17.02.2017 |
|
Zmluva |
DVS/ZoD/40/2013
|
Zmluva o dielo č.DVS/ZoD/40/2013
|
51 702.00ročne |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Dalkia Východné Slovensko s.r.o. |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
|
|
|
04.09.2013 |
|
Faktúra |
23719002720
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.04.2023 |
|
Faktúra |
20731800759
|
energetická služba
|
4 027.73 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Veolia Energia Konfort Košice a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
05.10.2020 |
|
Faktúra |
9778248810
|
telefon ,internet
|
107,62 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
09.10.2015 |
|
Faktúra |
9180002549
|
aSc Agenda komplet SŠ2019
|
399,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Applied Software aSc, |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
9170002581
|
aSc Agenda komplet SŠ2018
|
399,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
Applied Software aSc, |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
27.06.2017 |
|
Faktúra |
9160001336
|
aSc Agenda komplet SŠ 2017
|
399,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Applie Software aSc |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
30.06.2016 |
|
Faktúra |
9140001504
|
aSc Agenda komplet SŠ 2015
|
399,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Applied Software aSc |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
03.07.2014 |
|
Faktúra |
9123003523
|
aSc Agenda komplet SŠ2024
|
629,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Applied Software aSc, |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.06.2023 |
|
Faktúra |
9122003048
|
aSc Agenda komplet SŠ2023
|
579,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Applied Software aSc, |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
14.06.2022 |
|
Faktúra |
9121002912
|
aSc Agenda komplet SŠ2022
|
529,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Applied Software aSc, |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
18.06.2021 |
|
Faktúra |
9120002502
|
aSc Agenda komplet SŠ2021
|
449,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Applied Software aSc, |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
22.06.2020 |
|
Faktúra |
9119002802
|
aSc Agenda komplet SŠ2020
|
449,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Applied Software aSc, |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
24.06.2019 |
|
Faktúra |
8901031400
|
WIFI riešenie
|
5 786,44 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Veterinárna |
|
|
|
19.12.2019 |
|
Faktúra |
8336296688
|
Telekomunikačné služby
|
49,75 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
|
|
17.10.2023 |
24.10.2023 |